草丁图书馆

  1. 首页 > 生活杂烩 >

饭店老板如何管理员工，饭店经理怎么去管理员工( 六 )

小知识


第六条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批 。
第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐 。
第八条.其他物品的采购,由各部门提出申请采购计划,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给采购员采购 。

原材料采购流程图

宴会预定单或销售计划 提出申请 审核填请购单
销售部--------------- 厨师长(或生产班长)----------财务部-----------

审批后 持验收凭证、发票 审批签字后
总经理-----------采购员----------------------总经理----------------
核帐、报帐
------------------财务 。

其他物品采购流程图

提交 审核 签字
各部门提出采购计划-----------保管员---------主管会计-----------总经理
审批后 持验收凭证、发票 审批签字后 核帐、报帐
---------采购员-----------------总经理------------------------财务部.

十、保管员工作规范

第一条.负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目 ， 将仓库前一天的物资入库单和出库单 ， 整理归类后入帐 。
第二条.定期做好物资、商品的盘点工作 ， 做到帐、货、卡三相符 。
第三条.货物入库时 ， 一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写 ， 确保准确无误 。
第四条.出库物品 ， 必须要由总经理签字方可出库 。
第五条.每个工作日结束后 ， 应及时将出入库单记帐联交财务部 。
第六条.入库物资必须按照类别 ， 按固定位置整齐摆放 。
第七条.及时报告物资存储情况 ， 严禁先出库后补手续的错误做法 。

十一、报损、报废管理规定

第一条.商品及原材料发生霉坏、变质 ， 失去使用价值 ， 需要做报损、报废处理时 ， 由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部 。
第二条.经主管会计审查提出处理意见后 ， 报总经理审批 。
第三条.各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见 ， 然后送交总经理批示并由财务部备案 。
第五条. 报损、报废的金额走营业外支出科目 。

十二、内部审计管理规定

第一条.认真复核总台收银员的营业日报、帐单 ， 发现差错及时纠正 ， 以保
证收入准确无误 。 对己复核过的报表 ， 必须签名以示负责 。
第二条.审核记帐的完整和合法依据 ， 包括科目、对应关系 ， 借贷是否平衡 。
同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定 ， 审批手续是否完备 ， 原始单据是否与记帐内容一致 。
第三条.严格执行财务制度和开支标准 ， 对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算 ， 拒绝办理 。
第四条.审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的签名 。
第五条.每日及时核算成本 ， 要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率 。
第六条.要监管仓库的月末盘点 ， 并按盘点表与保管帐核对 ， 出现差异要及时查明原因 ， 按规定报批 。

十三、厨房成本的控制和管理

第一条. 厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价
+厨房本期领用的调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本 。
第二条.厨房成本的控制应做好以下几个方面：
（1） 严格控制菜品出品率 ， 确保投料准确 ， 厨房要有专人负责 ， 投料后的

推荐阅读


上一篇：如何晒出古铜色皮肤，晒古铜色皮肤用什么灯

下一篇：【月份】桂花几月份移栽成活率高