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怎么作废发票，税务发票怎么作废

小知识


发票开错了 ， 怎么作废 ， 什么时候可以办理作废 一、当月如果已经抄报税了 ， 发票就无法作废了 ， 因为开票系统上的数据已经上传到国税服务器里去了；所以只有通过开具红字发票来处理了 。
二、而申请开具红字发票 ， 是需要购买方先在开票系统里开具红字增值税专用发票信息表开好 ， 上传国税局服务器；等出现信息表编号后 ， 然后销售方根据这个信息表编号再来开具红字发票的 。
三、购货方先在开具红字增值税专用发票信息表步骤：
     1、登录税控发票开票软件；

2、发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开；
3、购买方申请----选择已抵扣或未抵扣----确定；
4、进入开具红字增值税专用发票信息表后输入销售方名称、纳税人识别号；货物名称、数量及金额----打印----上传该张开具红字增值税专用发票信息表后得到信息表编号即可 。
四、销售方根据购买方开具的红字增值税专用发票信息表后得到信息表编号来开具红字发票：
1、发票管理----增值税专用发票填开----跳出专用发票信息----确定；
2、红字----选择“导入红字发票信息表”----输入购买方的开票资料----货物名称、数量、金额----打印即可 。

上月发票要作废怎么做？？谢谢！ 发票可以作废的 ， 如果本张发票不使用了 ， 当月的发票从开票软件中作废发票即可 。 发票管理-发票作废管理-已开发票作废 。
如果对方已经开了票 ， 你们也已经付款并拿到税局认证 ， 他方无法单方面的作废 ， 因为作废发票是有条件的：对方将发票联及抵扣联退回 。
扩展资料常见的发票作废情况主要有以下三种：
1、用票单位和个人开发票后 ， 如果发生销货退回需开红字发票的 ， 必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证 。
2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的 ， 可以在原发票上注明“作废”字样后 ， 重新开具 。 同时 ， 如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的 ， 也应该按填写有误办理 。
3、发生销售折让的 ， 在收回原发票并注明“作废”字样后 ， 重新开具销售发票；需要注意的是 ， 开具专用发票填写有误的 ， 应当另行开具 ， 并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字 。
参考资料来源：

开的发票怎么作废 跨月的发票不能直接作废 ， 只能选择冲红这张发票 ， 重新给对方开一张正确的发票 。

1、普通发票跨月冲红：直接到税务局填写普通发票红字报备单 ， 然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可！
2、专用发票跨月冲红步骤：
1）、发票已认证 。
【怎么作废发票，税务发票怎么作废】1、由购方申请 ， 在防伪开票中开具红字发票申请单 ， 打印两张盖上公章；
2、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局 ， 领取红字发票通知单；
3、将通知单交给销方 ， 由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票 。
2）、发票没认证 。
1、由销方申请 ， 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收（这个情况 ， 一般购方会有拒收证明）；
2、先在防伪开票中开具红字发票申请单 ， 打印两张盖上公章；
3、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局；
4、领取红字发票通知单 ， 然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票 。
扩展资料
跨月发票冲红受理审核要求：
1、收付款双方都未入账的冲红发票处理 。 收款方应将需冲红发票收回 ， 并在发票各联上加盖“作废”字样后 ， 按正确的金额重新开具发票；

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