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怎么作废发票，税务发票怎么作废( 二 )

小知识


2、收付款双方都已入账的冲红发票处理 。 付款方凭其所在地主管地税机关开具的“冲红发票证明” ， 到收款方办理冲红发票手续 。
收款方凭付款方“冲红发票证明” ， 按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后 ， 再按正确的金额重新开具发票 。
同时 ， 收款方应将“冲红发票证明”粘贴在红字发票或负数发票第一联（存根联）后 ， 以备核查；
3、付款方已入账 ， 收款方未入账的冲红发票处理 。 付款方凭其所在地主管地税机关开具的“冲红发票证明” ， 同上（二） 。
同时 ， 收款方应将冲红发票第三联（记账联）与“冲红发票证明”一起粘贴在红字发票或负数发票第三联（记账联）后 ， 以备核查；
4、收款方已入账 ， 付款方未入账的冲红发票处理 。 收款方应将需冲红发票收回 ， 并按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后 ， 按正确的金额重新开具发票 。
同时 ， 收款方应将冲红发票第二联（发票联）粘贴在红字发票或负数发票第二联（发票联）后 ， 以备核查 。
参考资料来源：

开票软件怎么作废电子发票 电子发票没有作废只有红冲
电子发票没有作废只有红冲
电子发票没有作废只有红冲
重要的事要说三遍：电子发票 ， 开错了 ， 或者某些原因要作废 ， 就只能开一张负数发票出来 。
进入开票软件 ， 点击增值税电子普通发票负数填开 ， 然后录入要红冲的蓝字发票代码和号码 ， 按流程走就可以了！

上个月的发票怎么作废 已开发票查询中 ， 找到要作废的发票 ， 双击查看原票 ， 点作废即可 。
【第一步】点击“发票管理/发票作废管理/已开发票作废”菜单项 ， 系统弹出“已开发票作废”窗口
【第二步】在此窗口中选中决定作废的发票号码后 ， 双击该发票或点工具条中的“查看原票”按钮 ， 便可查看发票票面详细信息
【第三步】若决定作废此发票 ， 点击明细界面的“作废”按钮 。 弹出作废确认对话框
【第四步】作废成功后会弹出所示的提示信息 ， 点击“确定”按钮即可结束作废发票操作 。

增值税专用发票如何作废？ 上月发票作废方法：
（1）作废增值税专用发票最重要的是在开票系统里作废 ， 在发票填开窗口里有个发票作废一栏 ， 单点需要作废的发票 ， 将其点成深色 ， 再点击下面的作废按钮 ， 这张发票就在税务系统里作废了 ， 这才叫真正的作废 ， 就可以不用上税了 。
（2）然后再对纸质发票作废 ， 这就是次要的了 ， 如果单位有作废章 ， 盖作废章看起来正规点 ， 如果单位没有作废章 ， 就直接用笔写在发票上 ， 然后将作废的三联发票保管好 ， 留单位备查 。
（2）作废发票必须是当月的发票 ， 如果跨月的发票 ， 是不可能作废的（金税系统里是不认可的） ， 只能采取开红字的方式冲掉该发票 。
扩展资料：

发票冲红受理审核要求：
（1）收付款双方都未入账的冲红发票处理 。 收款方应将需冲红发票收回 ， 并在发票各联上加盖“作废”字样后 ， 按正确的金额重新开具发票 。
（2）收付款双方都已入账的冲红发票处理 。 付款方凭其所在地主管地税机关开具的“冲红发票证明” ， 到收款方办理冲红发票手续 。 收款方凭付款方“冲红发票证明” ， 按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后 ， 再按正确的金额重新开具发票 。
（3）付款方已入账 ， 收款方未入账的冲红发票处理 。 付款方凭其所在地主管地税机关开具的“冲红发票证明” 。 同时 ， 收款方应将冲红发票第三联（记账联）与“冲红发票证明”一起粘贴在红字发票或负数发票第三联（记账联）后 ， 以备核查 。

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