5、进入：系统设置；
6、进入：客户编码；
7、点击：“+”增加行输入要开票单位的资料注：如果开的是专用发票 ， 要把资料填写完整 ， 税号、账号、地址、电话、开户行 。 ；
8、保存“√”输入完毕退出 ；
9进入：商品编码；
10、录入：商品名称等资料；
11、保存“√”输入完毕退出；
12、点击：发票管理；
13、点击：上方“发票开具管理”；
14、选择：发票填开 ；
15、选择：专用发票或普通发票看到所填的发票号后 ， 确定输入单位名称：按“↓”键选择选择商品名称（有选择滑块）输入发票内容点击：“√”确定输入：收款人、复核人（必填）
怎么开发票? 普通发票提供的资料：
1、《开发票申请表》；
2、申请开发票人的合法身份证及复印件；
3、付款方（或接受劳务服务方）对所购物品品名（或劳务服务项目）、单价、金额等出具的书面确认证明；
4、预缴税款的完税证明单 。 对个人小额销售货物或提供劳务在200元（含）以下的 ， 只需提供申请代开发票人的合法身份证件及复印件 。 税率为3％ 。
需要说明的是：
1、若经常有业务发生 ， 应到税务机关办理登记手续 ， 领购并开具发票；
2、按照《发票管理办法》的相关规定 ， 若由纳税户代开发票属于未按照规定取得发票 ， 而纳税户为他人代开属于未按规定开具发票和虚开发票的行为 ， 由税务机关责令限期改正 ， 没收非法所得 ， 可以并处一万元以下的罚款 。 构成犯罪的 ， 依法追究刑事责任 。
扩展资料开具发票 ， 不注意这7项内容 ， 小心随时被税务稽查
1、不按照规定真实发生的业务开具发票：销售方开具增值税发票时 ， 不根据发票内容应按照实际销售情况如实开具 ， 根据购买方要求填开与实际交易不符的内容 ， 有很多企业把发生的一些不能抵抵扣的项目 ， 开成抵扣的项目 。
2、发票盖章盖错 ， 发票上盖的发票专用章 ， 盖的不清晰 ， 发票既盖了财务专用章 ， 又盖了发票专用章 ， 发票若未按规定加盖发票专用章 ， 纳税人取得这样的发票都是不合格发票 ， 不能作为扣税凭证 。
3、很多企业为了虚增费用 ， 找人代开劳务费发票 ， 这属于为自己开具与实际经营业务情况不符的发票 ， 对外开具与实际经营业务情况不符的发票才属于虚开发票的行为 ， 却不知道让他人为自己开具实际不符的发票也属于虚开发票的行为 。
4、变名虚开 ， 将借款利息写成服务费或者是手续费” ， 去超市购物时将礼品费写成办公品 ， 开票企业出于少缴税款或应客户的要求会变更税目、业务类型开票 。 发生了业务但是开票与业务不符 ， 或者有第三方代开发票等 。
5、开具装修费、房屋租金以及运费等项目是 ， 备注需要填写的不填 ， 或者备注栏随便一些 ， 根本与实际发生的事实不符 。
6、发票对开 ， 购货方发生了销售退回 ， 认为开红字发票的麻烦 ， 就由退货的企业再开一份增值税专用发票给销售方 ， 没有货物往来的发票对开 ， 有可能被视为虚开发票 。
纳税人在将销售退回变成销售虚增销售收入的同时 ， 顺便增加了所得税税前扣除的费用金额 。
7、有些企业收入大多为未开票收入 ， 每月的进项税额均大于已开票收入对应的销项税额 ， 就将未开票部分收入对应的销项拿来虚开发票 ， 然后收取一些的费用 。
参考资料来源：
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