8、备注：不填 。
9、金额大写：本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字 。
10、报销人，领导审批由公司负责人签字一次即可 。
扩展资料：
注意事项：
1、报销单或差异费用报销单应由申请人、财务人员和部门负责人签署 。 当地分公司无财务人员的，由兼职财务人员在财务人员上签字，部门负责人为分公司经理 。
2、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费用、低值易耗品购置费用、商务招待费、培训费用等 。 预算期间各项费用的累计支出原则上不超过预算 。
3、严格按照文件要求认真书写，注明附件数量，简述费用内容或原因，力求整洁美观，不随意修改 。
4、报销单中的所有项目均填写完整，信息一致，金额一致，并得到部门领导有效批准 。
参考资料来源：
参考资料来源：
费用报销单怎么填写？ 列清以下项目即可：
1、开支的时间；
2、购买的物品或开支的项目；
3、数量；
4、单价；
5、合价；
6、经办人；
7、批准人 。
附件：原始票据
收据报销单是怎么填写？ 报销费用的填写要求：
1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处；
2、将原始单据剪齐边角,正面朝上粘贴在报销单的反面左边；
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等 。
4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面 。
5、非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据 。
6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续 。
扩展资料
单位的财务报账单费用的给付
a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用 。
b) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付 。
c) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付 。
d) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理 。
单位的财务报账单费用报销单据的保管
a) 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账 。
b) 所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存
单位的财务报账单中新公司没有任何业务费用发生，可以零报税 。
1、申报表：申报流转税申报表时，只要全填零就可以了；申报个人所得税申报表时，填写个人信息，然后填零就行了；企业所得税申报时，申报表填写销售额及成本、费用部分，全填零就行了 。
2、会计报表：现金流量表和利润表都填零；资产负债表中，注册资金全部到位 。
参考资料来源：
费用报销单应该如何填写？ 1.首先，找到一张干净的费用报销单 。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写 。
3.在领款人签名处写上领款人的名字 。
4.把所得的票据拿出来整理一下 。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面 。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了 。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等 。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等 。
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